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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8820 Data de lançamento: 15/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Canela em po- embalagem de 30 gr 5,90 23,60
6.00 Morango fresco, fruta bem desenvolvida, de cor e tamanho uniforme 25,66 153,96
4.60 Pepino salada: bem desenvolvido, fresco, firme, sem rachaduras. Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 8,28 38,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2022 Canela em po- embalagem de 30 gr Morango fresco, fruta bem desenvolvida, de cor e tamanho uniforme Pepino salada: bem desenvolvido, fresco, firme, sem rachaduras. Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 215,65
15/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/387; 215,65
16/12/2022 Pagamento de Empenho 8820/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275538 215,65
TOTAL 215,65 215,65 215,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.