Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8829 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Prancha de eucalipto 30x7x6m |
151,20 |
3.024,00 |
| 2.00 |
Pau 40x40x6m
Finalidade: Ref aquisição de prancha e pau para reforma da ponte Linha Pontão |
1.152,00 |
2.304,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
Prancha de eucalipto 30x7x6m Pau 40x40x6m
Finalidade: Ref aquisição de prancha e pau para reforma da ponte Linha Pontão |
5.328,00 |
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| 15/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044243869; |
|
5.328,00 |
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| 16/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275533
PAGTO. REF. EMPENHO 8829/2022
SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA - 4514 |
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5.328,00 |
| TOTAL |
5.328,00 |
5.328,00 |
5.328,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
