Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8831 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.60 |
Linguiça mista
Finalidade: Ref. a produto para lanche de alunos da rede municipal de ensino nas festividades de natal na Praça da Matriz. |
24,90 |
662,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
Linguiça mista
Finalidade: Ref. a produto para lanche de alunos da rede municipal de ensino nas festividades de natal na Praça da Matriz. |
662,34 |
|
|
| 15/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/389; |
|
662,34 |
|
| 16/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8831/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275538 |
|
|
662,34 |
| TOTAL |
662,34 |
662,34 |
662,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
