Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8847 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
Mangueira Hidráulica |
40,00 |
140,00 |
| 1.00 |
Conexão 90° 8-8 |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
Conexão 8-8
Finalidade: Ref material para manutenção da grade gobe |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
Mangueira Hidráulica Conexão 90° 8-8 Conexão 8-8
Finalidade: Ref material para manutenção da grade gobe |
222,00 |
|
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| 15/12/2022 |
Conforme DANFE Nº e/044359017; |
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222,00 |
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| 16/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8847/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275546 |
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222,00 |
| TOTAL |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
