Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN 02285425023 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8852 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Divulgação
Finalidade: Ref. a divulgação e cobertura da programação de natal. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
Divulgação
Finalidade: Ref. a divulgação e cobertura da programação de natal. |
1.000,00 |
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| 15/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/69; |
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1.000,00 |
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| 15/12/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8852/2022, MORGANA DRESCH HANSEN 02285425023 |
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30,00 |
| 16/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275539
PAGTO. REF. EMPENHO 8852/2022
MORGANA DRESCH HANSEN 02285425023 - 13507 |
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970,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/12/2022 |
30,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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30,00 |
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