Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8855 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO |
116,00 |
348,00 |
| 3.00 |
CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO
Finalidade: Ref. a cartuchos de tinta para impressora da escola. |
128,00 |
384,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO
Finalidade: Ref. a cartuchos de tinta para impressora da escola. |
732,00 |
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| 15/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/194; |
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732,00 |
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| 21/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850622
PAGTO. REF. EMPENHO 8855/2022
DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 |
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732,00 |
| TOTAL |
732,00 |
732,00 |
732,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
