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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: TOTEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8856	Data de lançamento:	15/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Despesa com hospedagem Finalidade: Ref a pacote de estadia de hotel para familiares da paciiente Ivana Moraes de Mello, que se encoontra internada em Santa Rosa	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2022	Despesa com hospedagem Finalidade: Ref a pacote de estadia de hotel para familiares da paciiente Ivana Moraes de Mello, que se encoontra internada em Santa Rosa	1.000,00
15/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/4690;		1.000,00
20/12/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211322 PAGTO. REF. EMPENHO 8856/2022 TOTEL & CIA LTDA - 13548			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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