| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO |
| Número do empenho: | 8868 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação da empresa Congregação de Nossa Senhora- Hospital Notre Dame São Sebatião, para prestação de serviços hospitalares descritos no projeto básico anexo ao processo. Finalidade: Ref contrato mês dezembro/2022 | 16.759,63 | 16.759,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | Contratação da empresa Congregação de Nossa Senhora- Hospital Notre Dame São Sebatião, para prestação de serviços hospitalares descritos no projeto básico anexo ao processo. Finalidade: Ref contrato mês dezembro/2022 | 16.759,63 | ||
| 15/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/65118; | 16.759,63 | ||
| 16/12/2022 | Pagamento de Empenho 8868/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16.759,63 | ||
| TOTAL | 16.759,63 | 16.759,63 | 16.759,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
