Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ARLETE IGNEZ GATTO VALANDRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8870 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Estadual para Atenção Basica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Assessoria
Finalidade: Ref serviços de assessoria para sms |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
Assessoria
Finalidade: Ref serviços de assessoria para sms |
3.000,00 |
|
|
| 15/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/109; |
|
3.000,00 |
|
| 16/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000621
PAGTO. REF. EMPENHO 8870/2022
ARLETE IGNEZ GATTO VALANDRO - 13072 |
|
|
3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
