Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8892 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Bateria alcalina |
65,00 |
195,00 |
| 2.00 |
CARTUCHO TONER TN 2370/660 2.6K
Finalidade: Ref material de consumo para sms. |
87,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
Bateria alcalina CARTUCHO TONER TN 2370/660 2.6K
Finalidade: Ref material de consumo para sms. |
369,00 |
|
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| 15/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/195; |
|
369,00 |
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| 16/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8892/2022
DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 |
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369,00 |
| TOTAL |
369,00 |
369,00 |
369,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
