Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8917
Data de lançamento:
16/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
Mangueira de LED
13,90
2.780,00
7.00
Cabo de força para mangueira
12,50
87,50
10.00
Refletor LED 50w verde
142,00
1.420,00
2.00
Refletor LED 50w
98,00
196,00
3.00
Relé
99,50
298,50
3.00
Base para relé
Finalidade: Ref. a materiais utilizados na decoração de natal na praça da matriz.
24,50
73,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
Mangueira de LED Cabo de força para mangueira Refletor LED 50w verde Refletor LED 50w Relé Base para relé
Finalidade: Ref. a materiais utilizados na decoração de natal na praça da matriz.
4.855,50
16/12/2022
Conforme DANFE Nº 890/044320868;
4.855,50
20/12/2022
Pagamento de Empenho 8917/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.855,50
TOTAL
4.855,50
4.855,50
4.855,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
