Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8919 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
Cabo multiflex 2X16 |
15,90 |
270,30 |
| 2.00 |
Alça para cabo multiplex 2X16 |
6,50 |
13,00 |
| 11.50 |
Conector cunha
Finalidade: Ref. a materiais utilizadas na decoração de natal na praça da matriz. |
8,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2022 |
Cabo multiflex 2X16 Alça para cabo multiplex 2X16 Conector cunha
Finalidade: Ref. a materiais utilizadas na decoração de natal na praça da matriz. |
375,30 |
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| 16/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44356850; |
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375,30 |
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| 20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8919/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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375,30 |
| TOTAL |
375,30 |
375,30 |
375,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
