Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8924 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Material de expedientes diversos
Finalidade: Ref a aquisição de materiais de expediente para uso do Conselho tutelar |
822,60 |
822,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2022 |
Material de expedientes diversos
Finalidade: Ref a aquisição de materiais de expediente para uso do Conselho tutelar |
822,60 |
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| 16/12/2022 |
Conforme DANFE Nº e/1475; |
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822,60 |
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| 20/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275557
PAGTO. REF. EMPENHO 8924/2022
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 |
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822,60 |
| TOTAL |
822,60 |
822,60 |
822,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
