Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ENDRES E LIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8928 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.30 |
TNT
Finalidade: Ref material para secretaria de Assistencia Social |
4,04 |
33,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2022 |
TNT
Finalidade: Ref material para secretaria de Assistencia Social |
33,53 |
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| 16/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/19076; |
|
33,53 |
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| 27/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8928/2022
ENDRES E LIRA LTDA - 13007 |
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33,53 |
| TOTAL |
33,53 |
33,53 |
33,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
