Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8937 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
Conjunto de parafusos
Finalidade: REf a conjuntos de parafusos usado em artesanato com grupos de crianças e adolescentes do CRAS |
2,80 |
50,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2022 |
Conjunto de parafusos
Finalidade: REf a conjuntos de parafusos usado em artesanato com grupos de crianças e adolescentes do CRAS |
50,40 |
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| 16/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044384348; |
|
50,40 |
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| 20/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000321
PAGTO. REF. EMPENHO 8937/2022
BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 |
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|
50,40 |
| TOTAL |
50,40 |
50,40 |
50,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
