Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8942 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Refletor de led 50w |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
Relé eletronico |
99,50 |
99,50 |
| 1.00 |
Base para relé
Finalidade: Ref a materiais para instalação iluminarias Brigada Militar |
24,50 |
24,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2022 |
Refletor de led 50w Relé eletronico Base para relé
Finalidade: Ref a materiais para instalação iluminarias Brigada Militar |
222,00 |
|
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| 16/12/2022 |
Conforme DANFE Nº e/044320577; |
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222,00 |
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| 20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8942/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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222,00 |
| TOTAL |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
