| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 8945 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 118.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo DOBLO IVX 4159 utilizada na secretaria. | 5,20 | 613,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo DOBLO IVX 4159 utilizada na secretaria. | 613,60 | ||
| 19/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1819; | 613,60 | ||
| 19/12/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8945/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 1,47 | ||
| 23/12/2022 | Pagamento de Empenho 8945/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000918 | 612,13 | ||
| TOTAL | 613,60 | 613,60 | 613,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/12/2022 | 1,47 | Lançada | |
| TOTAL | 1,47 |
