| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 8955 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref aquisição de gasolina comum para montana | 5,20 | 478,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | Gasolina comum Finalidade: Ref aquisição de gasolina comum para montana | 478,40 | ||
| 19/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1827; | 478,40 | ||
| 19/12/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8955/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 1,15 | ||
| 23/12/2022 | Pagamento de Empenho 8955/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275575 | 477,25 | ||
| TOTAL | 478,40 | 478,40 | 478,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/12/2022 | 1,15 | Lançada | |
| TOTAL | 1,15 |
