Nome do Credor: LAVRALE COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8967
Data de lançamento:
19/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR
36,24
36,24
1.00
ROLAMENTO
380,00
380,00
1.00
SUPORTE DA TRAVESSA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ROÇADEIRA LAVRALE
2.413,49
2.413,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
RETENTOR ROLAMENTO SUPORTE DA TRAVESSA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ROÇADEIRA LAVRALE
2.829,73
21/12/2022
Conforme DANFE Nº 001/13184;
2.829,73
22/12/2022
Conforme DANFE Nº e/13184;
2.829,73
22/12/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8967/2022, 13551 - LAVRALE COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
33,96
22/12/2022
Empenhado sem retenção
-2.829,73
23/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8967/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
LAVRALE COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 13551
2.795,77
TOTAL
2.829,73
2.829,73
2.829,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
