Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BAZAR PRECO BOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8969 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Luminária a pilha 20 led 2m colorida
Finalidade: Ref. a luminárias usadas na decoração de natal no show de natal, dia 15/12. |
16,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
Luminária a pilha 20 led 2m colorida
Finalidade: Ref. a luminárias usadas na decoração de natal no show de natal, dia 15/12. |
160,00 |
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| 19/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/167; |
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160,00 |
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| 20/12/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8969/2022
BAZAR PRECO BOM - 4004 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
