Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOAO O DAHMER MER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8986 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref manutenção e limpeza de 05 ar condicionado da secretaria de Assistencia Social |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref manutenção e limpeza de 05 ar condicionado da secretaria de Assistencia Social |
900,00 |
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| 19/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/59; |
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900,00 |
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| 19/12/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8986/2022, JOAO O DAHMER MER |
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27,00 |
| 20/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275561
PAGTO. REF. EMPENHO 8986/2022
JOAO O DAHMER MER - 11574 |
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873,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/12/2022 |
27,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
27,00 |
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