Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8990 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Camiseta
Finalidade: Ref aquisição de camisetas para equipe do CRAS |
45,00 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
Camiseta
Finalidade: Ref aquisição de camisetas para equipe do CRAS |
675,00 |
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| 19/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044359431; |
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675,00 |
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| 20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8990/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275548 |
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675,00 |
| TOTAL |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
