Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8995 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Amoxilina 400mg/5ml + Clav Potassio 57 mg/5ml, 70 |
41,25 |
247,50 |
| 50.00 |
IBUPROFENO 100 MG GTS
Finalidade: Referente a medicamentos para Distribuição na SMS para COVID |
8,90 |
445,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
Amoxilina 400mg/5ml + Clav Potassio 57 mg/5ml, 70 IBUPROFENO 100 MG GTS
Finalidade: Referente a medicamentos para Distribuição na SMS para COVID |
692,50 |
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| 19/12/2022 |
Conforme DANFE Nº E/40988; |
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692,50 |
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| 19/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8995/2022, COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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8,31 |
| 23/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8995/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4764 |
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684,19 |
| TOTAL |
692,50 |
692,50 |
692,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/12/2022 |
8,31 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,31 |
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