Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8996 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NATIFA PRÓ
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
85,65 |
85,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
NATIFA PRÓ
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
85,65 |
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| 19/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/663; |
|
85,65 |
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| 19/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8996/2022, JOSE VIONE E CIA LTDA |
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1,03 |
| 23/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8996/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211326 |
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84,62 |
| TOTAL |
85,65 |
85,65 |
85,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/12/2022 |
1,03 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,03 |
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