3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CAFÉ 200G
18,90
56,70
2.00
AÇUCAR
28,96
57,92
2.00
FILTRO DE CAFÉ
4,39
8,78
5.00
CHA CAMOMILA
5,99
29,95
5.00
CHA ERVA DOCE
5,42
27,10
5.00
ALCOOL
12,50
62,50
1.00
COPO 300ML
15,20
15,20
1.00
AGUA SANITARIA
6,89
6,89
3.00
DETERGENTE
3,50
10,50
1.00
ESPONJA
7,90
7,90
2.00
ALCOOL GEL
12,60
25,20
2.00
PAPEL HIGIENICO
21,90
43,80
1.00
LUSTRA MOV
10,89
10,89
2.00
CERA BRAVO
26,09
52,18
2.00
ODORIZANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSELHO TUTELAR
15,90
31,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
CAFÉ 200G AÇUCAR FILTRO DE CAFÉ CHA CAMOMILA CHA ERVA DOCE ALCOOL COPO 300ML AGUA SANITARIA DETERGENTE ESPONJA ALCOOL GEL PAPEL HIGIENICO LUSTRA MOV CERA BRAVO ODORIZANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSELHO TUTELAR
447,31
21/12/2022
Conforme DANFE Nº e/396;
447,31
23/12/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000325
PAGTO. REF. EMPENHO 9017/2022
MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523
447,31
TOTAL
447,31
447,31
447,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
