Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9047 |
Data de lançamento: |
21/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
ferro
Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção caminhão 1620 |
20,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2022 |
ferro
Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção caminhão 1620 |
320,00 |
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| 21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº e/044419939; |
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320,00 |
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| 23/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000323
PAGTO. REF. EMPENHO 9047/2022
JATIR ISTAN - 4197 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
