Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9051 |
Data de lançamento: |
21/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATLAS pincel |
10,25 |
10,25 |
| 2.50 |
Manga |
18,45 |
46,12 |
| 1.00 |
Kit p/conserto caixa dagua |
91,09 |
91,09 |
| 25.00 |
Cabo |
7,68 |
192,00 |
| 1.00 |
Plug |
4,61 |
4,61 |
| 1.00 |
Plugue 2P 10A 250V |
4,10 |
4,10 |
| 1.00 |
LUVA
Finalidade: Ref a peças para manutenção de caixa de agua |
10,25 |
10,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2022 |
ATLAS pincel Manga Kit p/conserto caixa dagua Cabo Plug Plugue 2P 10A 250V LUVA
Finalidade: Ref a peças para manutenção de caixa de agua |
358,42 |
|
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| 21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº e/297674; |
|
358,42 |
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| 21/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9051/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
|
4,30 |
| 23/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9051/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
354,12 |
| TOTAL |
358,42 |
358,42 |
358,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/12/2022 |
4,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,30 |
|
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