Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9059 |
Data de lançamento: |
21/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.12 |
Corda multifio nylon 4mm
Finalidade: Ref. a materiais para decoração de natal na praça da matriz. |
85,00 |
10,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2022 |
Corda multifio nylon 4mm
Finalidade: Ref. a materiais para decoração de natal na praça da matriz. |
10,20 |
|
|
| 21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/297668; |
|
10,20 |
|
| 21/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9059/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
|
0,13 |
| 23/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9059/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
10,07 |
| TOTAL |
10,20 |
10,20 |
10,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/12/2022 |
0,13 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,13 |
|
|
