Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
9075
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CADEADO 35
35,00
35,00
1.00
FECHADURA CALINDRO
75,00
75,00
1.00
ARAME RECOZIDO
29,00
29,00
1.00
ROLO MEDIO
15,00
15,00
6.00
TUBO DE 10MM
17,00
102,00
6.00
TUBO DE 50 MM
11,50
69,00
6.00
TUBO DE 40 MM
7,00
42,00
3.00
JOELHO SIMPLES 40 MM
4,00
12,00
2.00
TEE 100 MM
23,00
46,00
2.00
JOELHO SIMPLES 100 MM
15,00
30,00
1.00
REDUÇÃO 100X50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA NAMIR SEVERO
26,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
CADEADO 35 FECHADURA CALINDRO ARAME RECOZIDO ROLO MEDIO TUBO DE 10MM TUBO DE 50 MM TUBO DE 40 MM JOELHO SIMPLES 40 MM TEE 100 MM JOELHO SIMPLES 100 MM REDUÇÃO 100X50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA NAMIR SEVERO
481,00
21/12/2022
Conforme DANFE Nº 890/044418307;
481,00
23/12/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000324
PAGTO. REF. EMPENHO 9075/2022
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410
481,00
TOTAL
481,00
481,00
481,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
