Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9081 |
Data de lançamento: |
22/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
FITAS HGT - cx 50
Finalidade: Ref fitas de hgt pra uso nos atendimentos na ubs. |
20,99 |
2.099,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2022 |
FITAS HGT - cx 50
Finalidade: Ref fitas de hgt pra uso nos atendimentos na ubs. |
2.099,00 |
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| 22/12/2022 |
Conforme DANFE Nº e/104119; |
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2.099,00 |
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| 22/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9081/2022, VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
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25,19 |
| 23/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9081/2022
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081 |
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2.073,81 |
| TOTAL |
2.099,00 |
2.099,00 |
2.099,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/12/2022 |
25,19 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
25,19 |
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