| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 9089 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 94.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustível de veículo da sms VOYAGE IXH 3923 | 5,20 | 488,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustível de veículo da sms VOYAGE IXH 3923 | 488,80 | ||
| 22/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1812; | 488,80 | ||
| 22/12/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9089/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 1,17 | ||
| 23/12/2022 | Pagamento de Empenho 9089/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211332 | 487,63 | ||
| TOTAL | 488,80 | 488,80 | 488,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/12/2022 | 1,17 | Lançada | |
| TOTAL | 1,17 |
