Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9118 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Chocolate |
12,89 |
25,78 |
| 2.00 |
Pilha Panasonic Ultra c/4un |
6,49 |
12,98 |
| 2.00 |
Pilha Ray-o-vac |
8,99 |
17,98 |
| 4.00 |
chá |
4,99 |
19,96 |
| 1.00 |
CAFÉ NESCAFÉ |
18,19 |
18,19 |
| 3.00 |
Café |
18,96 |
56,88 |
| 1.00 |
Açúcar cristal 5KG
Finalidade: Ref material de consumo para sms. |
28,96 |
28,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2022 |
Chocolate Pilha Panasonic Ultra c/4un Pilha Ray-o-vac chá CAFÉ NESCAFÉ Café Açúcar cristal 5KG
Finalidade: Ref material de consumo para sms. |
180,73 |
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| 23/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/400; |
|
180,73 |
|
| 26/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9118/2022
MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 |
|
|
180,73 |
| TOTAL |
180,73 |
180,73 |
180,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
