| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 9120 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo utilizado na secretaria. | 6,80 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo utilizado na secretaria. | 1.700,00 | ||
| 23/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1859; | 1.700,00 | ||
| 23/12/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9120/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 4,08 | ||
| 27/12/2022 | Pagamento de Empenho 9120/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000920 | 1.695,92 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/12/2022 | 4,08 | Lançada | |
| TOTAL | 4,08 |
