Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9122 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lavatório |
250,00 |
250,00 |
| 3.00 |
Spray |
36,00 |
108,00 |
| 1.00 |
Sifão longo |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
VALVULA
Finalidade: Ref. a materiais para praça da matriz. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2022 |
Lavatório Spray Sifão longo VALVULA
Finalidade: Ref. a materiais para praça da matriz. |
393,00 |
|
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| 23/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44512625; |
|
393,00 |
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| 27/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9122/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275580 |
|
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393,00 |
| TOTAL |
393,00 |
393,00 |
393,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
