Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9123 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
FECHADURA SOPRANO |
65,00 |
520,00 |
| 3.00 |
PINCEL ATLAS |
12,00 |
36,00 |
| 1.00 |
CORANTE XADREZ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DA BRIGADA |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2022 |
FECHADURA SOPRANO PINCEL ATLAS CORANTE XADREZ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DA BRIGADA |
560,00 |
|
|
| 23/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044477019; |
|
560,00 |
|
| 28/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275583
PAGTO. REF. EMPENHO 9123/2022
BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 |
|
|
560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
