Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9132 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES IGDBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 107.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref a combustivel pagamento antecipado para Janeiro de 2023 |
5,20 |
556,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2022 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref a combustivel pagamento antecipado para Janeiro de 2023 |
556,40 |
|
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| 23/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1864; |
|
556,40 |
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| 23/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9132/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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1,34 |
| 26/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9132/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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555,06 |
| TOTAL |
556,40 |
556,40 |
556,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/12/2022 |
1,34 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,34 |
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