Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9136 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
APTAMIL 2 800G |
61,90 |
247,60 |
| 2.00 |
DEXFER |
51,06 |
102,12 |
| 1.00 |
JARDICE 25MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
200,21 |
200,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2022 |
APTAMIL 2 800G DEXFER JARDICE 25MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
549,93 |
|
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| 23/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/678; 1/677; |
|
549,93 |
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| 23/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9136/2022, JOSE VIONE E CIA LTDA |
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|
6,60 |
| 26/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9136/2022
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
|
|
543,33 |
| TOTAL |
549,93 |
549,93 |
549,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/12/2022 |
6,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,60 |
|
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