Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9159 |
Data de lançamento: |
26/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.80 |
Pão |
13,00 |
439,40 |
| 25.00 |
Bolacha
Finalidade: Ref. a produtos para lanche de professores em reunião pedagógica. |
4,60 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
Pão Bolacha
Finalidade: Ref. a produtos para lanche de professores em reunião pedagógica. |
554,40 |
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| 26/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044526244; |
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554,40 |
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| 28/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9159/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000921 |
|
|
554,40 |
| TOTAL |
554,40 |
554,40 |
554,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
