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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9415	Data de lançamento:	26/12/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento Dezembro 2022.	0,00	12.030,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento Dezembro 2022.	12.030,20
26/12/2022	Ref. folha de pagamento mes de dezembro de 2022.		12.030,20
26/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			43,32
26/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			127,97
26/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			685,75
26/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			991,80
28/12/2022	Pagamento de Empenho 9415/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.181,36
TOTAL		12.030,20	12.030,20	12.030,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	26/12/2022	43,32		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/12/2022	127,97		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	26/12/2022	685,75		Lançada
INSS SERVIDORES	26/12/2022	991,80		Lançada
TOTAL		1.848,84