Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9436 |
Data de lançamento: |
27/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Reserva de Contingência |
| Subfunção: |
Reserva de Contigencia |
| Projeto / Atividade: |
RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
| Conta de Despesa: |
9999.99.01.00.00.00 - Reserva de contingênciaart. 5º, III, LC 101 |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
lona preta rolo 100 mt
Finalidade: ref. aquisição de lona para cobrir as casas atingidas pelo temporal de granizo dia 19/12 |
1.508,00 |
3.016,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2022 |
lona preta rolo 100 mt
Finalidade: ref. aquisição de lona para cobrir as casas atingidas pelo temporal de granizo dia 19/12 |
3.016,00 |
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| 27/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044513599; |
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3.016,00 |
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| 27/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9436/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275580 |
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3.016,00 |
| TOTAL |
3.016,00 |
3.016,00 |
3.016,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
