Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9441
Data de lançamento:
27/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prego 17x27
16,40
16,40
1.00
Martelo
50,63
50,63
2.00
Chave combinada 10mm
9,73
19,46
1.00
Chave combinada 1 1mm
10,25
10,25
200.00
Parafuso telheiro
1,53
306,00
34.00
Folha Brasilete 6mm
73,80
2.509,20
17.00
Telha 6mm
94,23
1.601,91
17.00
Cumeeira 6mm
47,91
814,47
1.00
LUVA
10,25
10,25
34.00
Telha 6mm
Finalidade: Ref a materiais para casa da Brigada Militar afetada com temporal
65,63
2.231,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2022
Prego 17x27 Martelo Chave combinada 10mm Chave combinada 1 1mm Parafuso telheiro Folha Brasilete 6mm Telha 6mm Cumeeira 6mm LUVA Telha 6mm
Finalidade: Ref a materiais para casa da Brigada Militar afetada com temporal
7.569,99
27/12/2022
Conforme DANFE Nº 001/298299;
7.569,99
27/12/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9441/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
90,84
27/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9441/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
7.479,15
TOTAL
7.569,99
7.569,99
7.569,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
