Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9451 |
Data de lançamento: |
27/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4000.00 |
Gasolina comum
Finalidade: REF COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SMS. |
5,20 |
20.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2022 |
Gasolina comum
Finalidade: REF COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SMS. |
20.800,00 |
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| 27/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1874; |
|
20.800,00 |
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| 27/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9451/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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49,92 |
| 28/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211337
PAGTO. REF. EMPENHO 9451/2022
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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20.750,08 |
| TOTAL |
20.800,00 |
20.800,00 |
20.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/12/2022 |
49,92 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
49,92 |
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