Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AVELINO SALVADORI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9455 |
Data de lançamento: |
27/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Referente 0,5 diária ao prefeito municipal, em viagem à Porto Alegre participar reunião com o Secretário Estadual da Defesa Civil no dia 26/12/2022. |
352,82 |
176,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2022 |
Referente 0,5 diária ao prefeito municipal, em viagem à Porto Alegre participar reunião com o Secretário Estadual da Defesa Civil no dia 26/12/2022. |
176,41 |
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| 27/12/2022 |
Referente 0,5 diária ao prefeito municipal, em viagem à Porto Alegre participar reunião com o Secretário Estadual da Defesa Civil no dia 26/12/2022.
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176,41 |
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| 28/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000330
PAGTO. REF. EMPENHO 9455/2022
AVELINO SALVADORI - 3146 |
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176,41 |
| TOTAL |
176,41 |
176,41 |
176,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
