Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9470
Data de lançamento:
28/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Suporte com Rolamento Cardam 40mm
245,00
245,00
1.00
Cruzeta cardã
134,00
134,00
3.00
Aditivo Radiador
45,00
135,00
1.00
Embuchamento do eixo
580,00
580,00
1.00
Filtro de ar motor
164,00
164,00
1.00
Filtro de ar
119,54
119,54
1.00
Filtro de óleo
74,20
74,20
10.00
Óleo do motor 15W40
37,00
370,00
1.00
Líquido de freio DOT4
54,00
54,00
1.00
Jogo de lonas traseiras
197,00
197,00
2.00
RETENTOR CUBO
37,00
74,00
1.00
Retentor
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar.
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2022
Suporte com Rolamento Cardam 40mm Cruzeta cardã Aditivo Radiador Embuchamento do eixo Filtro de ar motor Filtro de ar Filtro de óleo Óleo do motor 15W40 Líquido de freio DOT4 Jogo de lonas traseiras RETENTOR CUBO Retentor
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar.
2.211,74
28/12/2022
Conforme DANFE Nº 1/1383;
2.211,74
29/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9470/2022
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231
2.211,74
TOTAL
2.211,74
2.211,74
2.211,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
