Nome do Credor: SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9490
Data de lançamento:
30/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Kit Alimentação Defesa Civil
Conta de Despesa:
4420.93.00.00.10.32 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Aplicação Rec. Defesa Civil
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Restituição
Finalidade: Ref restituição de valores provenientes de recurso financeiro federal defesa civil, conforme decreto de estiagem 3379/2022, E Lei Municipal nº2.844 de 03/08/2022
3.420,18
3.420,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2022
Restituição
Finalidade: Ref restituição de valores provenientes de recurso financeiro federal defesa civil, conforme decreto de estiagem 3379/2022, E Lei Municipal nº2.844 de 03/08/2022
3.420,18
30/12/2022
Restituição
Finalidade: Ref restituição de valores provenientes de recurso financeiro federal defesa civil, conforme decreto de estiagem 3379/2022
3.420,18
16/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9490/2022
SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 13753
3.420,18
TOTAL
3.420,18
3.420,18
3.420,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
