Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	955	Data de lançamento:	22/02/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha mes de Fevereiro/2022.	0,00	5.572,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha mes de Fevereiro/2022.	5.572,94
22/02/2022	Folha Pagamento mes de Fevereiro 2022.		5.572,94
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			20,58
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			193,70
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			405,21
24/02/2022	Pagamento de Empenho 955/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.953,45
TOTAL		5.572,94	5.572,94	5.572,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	22/02/2022	20,58		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	22/02/2022	193,70		Lançada
INSS SERVIDORES	22/02/2022	405,21		Lançada
TOTAL		619,49