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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	985	Data de lançamento:	22/02/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha mes de Fevereiro/2022.	0,00	6.733,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha mes de Fevereiro/2022.	6.733,29
22/02/2022	Folha Pagamento mes de Fevereiro 2022.		6.733,29
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			25,58
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			67,00
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			689,03
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE			1.252,52
24/02/2022	Pagamento de Empenho 985/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.699,16
TOTAL		6.733,29	6.733,29	6.733,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	22/02/2022	25,58		Lançada
DESCONTO TELEFONE	22/02/2022	67,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/02/2022	689,03		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22/02/2022	1.252,52		Lançada
TOTAL		2.034,13