| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 1012 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Finalidade: Ref consumo de agua Secretaria Municipal de Assistência Social, 1604735-4, competência mês 02/2023 | 140,31 | 140,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | Finalidade: Ref consumo de agua Secretaria Municipal de Assistência Social, 1604735-4, competência mês 02/2023 | 140,31 | ||
| 22/02/2023 | Finalidade: Ref consumo de agua Secretaria Municipal de Assistência Social, 1604735-4, competência mês 02/2023 | 140,31 | ||
| 23/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1012/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1129 | 140,31 | ||
| TOTAL | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
