| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA DO MATE ARTIGOS PARA CHIMARÃO |
| Número do empenho: | 1027 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cuia de madeira colorida Finalidade: Ref aquisição de cuia para sec de Assistencia Social | 99,90 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | Cuia de madeira colorida Finalidade: Ref aquisição de cuia para sec de Assistencia Social | 99,90 | ||
| 22/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/31; | 99,90 | ||
| 28/02/2023 | Engano no lançamento | -99,90 | ||
| 28/02/2023 | Empenhado valor indevido | -99,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
