| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1033 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AGUA COM GÁS | 1,59 | 6,36 |
| 4.00 | AGUA MINERAL SEM GAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GABINETE | 1,59 | 6,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | AGUA COM GÁS AGUA MINERAL SEM GAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GABINETE | 12,72 | ||
| 22/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/302856; | 12,72 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento de Empenho 1033/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12,72 | ||
| TOTAL | 12,72 | 12,72 | 12,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
